pmpzi - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas

Kembali

PENILAIAN					Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan	Catatan Evaluator
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SABANG
tahun : 2022
A.	PENGUNGKIT (60)				60,0		60	100,00%
	I.	PEMENUHAN (30)			30,0		30	100,00%
		1.	Manajemen Perubahan		4,0		4,00	100,00%
			i	Penyusunan Tim Kerja	0,5		0,50	100,00%
				a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		YA	1		Telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan ZI di Negeri Sabang Kelas II dengan SK KPN No.W1.U6/663/HK.00.8/7/2020. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1BSOytva0nMfW6x0OywBfd0Z9gBXlQ8bO/view?usp=sharing
				b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas		A	1		Anggota TIM Pembangunan ZI telah dipilih dengan mekanisme/kriteria yang ditentukan sesuai dengan SK KPN Nomor W1-U6/663/HK.00.8/7/2020 dengan Mekanisme sebagaimana disebutkan dalam SK KMA Nomor 58 tahun 2019. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1Fq9lsp7r6lSrqV7VbSdcq5ELE80vnK7y/view?usp=sharing
			ii	Rencana Pembangunan Zona Integritas	1,0		1,00	100,00%
				a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		YA	1		Anggota TIM Pembangunan ZI telah dipilih dengan mekanisme/kriteria yang ditentukan sesuai dengan SK KPN Nomor W1-U6/663/HK.00.8/7/2020 dengan Mekanisme sebagaimana disebutkan dalam SK KMA Nomor 58 tahun 2019. Evidence
				b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		A	1		Target prioritas dalam rencana program pembangunan ZI adalah Area 2 Sub Komponen e-office dan Area 6 sub Komponen Budaya Pelayanan Prima. Evidence
				c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM		A	1		Mekanisme yang digunakan untuk melakukan sosialisasi pembangunan ZI adalah melalui Website, media sosial, Banner, Spanduk hingga Apel Pagi maupun sore. Evidence
			iii	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	1,0		1,00	100,00%
				a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana		A	1		sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, karena proses pembangunan Zona Integritas di tahun 2020 masih mulai berjalan. Evidence	Mohon lampirkan laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2021 dan laporan monev pembangunan zi secara berkala
				b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		A	1		Telah dilakukan Movev oleh tim Internal secara berkala. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1N2KaJrUuRk1E_QeFlc6hx2-JcdJ3b4Df/view?usp=sharing
				c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti		A	1		Hasil Monev telah ditindaklanjuti dan di dokumentasikan dalam bentuk laporan. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1N2KaJrUuRk1E_QeFlc6hx2-JcdJ3b4Df/view?usp=sharing
			iv	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1,5		1,50	100,00%
				a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM		YA	1		Pimpinan telah menjadi role model dengan mengikuti kegiatan yang ada,seperti Apel pagi/sore, menjadi pembina upcara, pimpinan rapat,hingga mengisi/mencatat daftar hadir/pulang setiap hari seperti pegawai lainnya. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1l0IRQgM3jcAL_2YMBPgAbbkYnPBvGMfR
				b. Sudah ditetapkan agen perubahan		A	1		Sudah dilakukan pemilihan agen perubahan dengan mekanisme yang jelas, sebagai bukti telah dilampirkan Berita Acara Penetapan Agen Perubahannya. Evidence	Dokumen agen perubahan belum dilengkapi dengan rencana kerja,
				c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		A	1		Telah dibangun Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Pengadilan Negeri Sabang Kelas II melalui Rapat Sosialisasi, Banner, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1l0IRQgM3jcAL_2YMBPgAbbkYnPBvGMfR
				d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		A	1		Semua Anggota TIM Pembangunan ZI telah terlibat dalam proses pembangunannya. Evidence	Harap dilampirkan SK dan Struktur Pembangunan ZI
		2.	Penataan Tatalaksana		3,5		3,50	100,00%
			i	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1,0		1,00	100,00%
				a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		A	1		Bahwa SOP Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah mengacu pada peta proses bisnis yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilum. Evidence
				b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II sudah menerapkan SOP Kepaniteraan (Dirjen Badilum) melalui Sosialisasi. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/12GmljXa_ozonjoa5_UCfU3RrenBdMR7c
				c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		A	1		Seluruh SOP Utama telah dievaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut telah dilakukan usulan Pengesahan SOP kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tingkat Banding. Evidence
			ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,0		2,00	100,00%
				a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II sudah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan TI seperti SIPP, SIKEP. ; Inovasi yang dikeluarkan PN Sabang Kelas II melalui Aplikasi Smartgo, Monitoring SIPP. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/12GmljXa_ozonjoa5_UCfU3RrenBdMR7c
				b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II sudah memiliki Operasional Manajemen SDM berbasis TI (SIKEP dan SIPP). Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/12GmljXa_ozonjoa5_UCfU3RrenBdMR7c
				c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi		A	1		Pemberian Layanan kepada Publik sudah dapat dilakukan melalui Website dan media sosial dan juga memiliki Inovasi untuk mendukung Pelayanan Publik tersebut (Aplikasi Smartgo). Evidence
				d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik		A	1		Bahwa Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit melalui Monev SIPP, Monev SIKEP, Monev PTSP, Monev SIWAS dan Monev Komdanas. Evidence
			iii	Keterbukaan Informasi Publik	0,50		0,50	100,00%
				a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan Informasi Publik (Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Kelas II Nomor w1.U6/690/HK.00.8/7/2020). Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/12GmljXa_ozonjoa5_UCfU3RrenBdMR7c
				b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan Informasi Publik (Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Kelas II Nomor w1.U6/690/HK.00.8/7/2020). Evidence
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		5,0		5,00	100,00%
			i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,25		0,25	100,00%
				a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan		YA	1		Susunan Kebutuhan Pegawai sudah mengacu kepada peta jabatan, hasil analisis beban kerja dan analisa jabatan untuk masing-masing jabatan. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
				b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melaksanakan hasil rekrutmen pegawai murni hasil seleksi internal. Evidence
				c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja		YA	1		Sudah dilakukan Monev kepada Tenata PPNPN dan dilakukan Penempatannya sesuai dengan hasil seleksi. Evidence
			ii	Pola Mutasi Internal	0,50		0,50	100,00%
				a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan		YA	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menetapkan Pola Mutasi Internal dan telah melalukan mutasi internal pada bulan Maret Tahun 2020. Evidence
				b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan		A	1		Mutasi Internal telah memperhatikan kompetensi jabatan dan selalu mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Evidence
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		YA	1		Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi internal. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
			iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1,25		1,25	100,00%
				a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi		YA	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menyusun rencana Pengembangan untuk pegawai dan pejabat. Evidence	Dokumen ada dokumen training need analysis
				b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai		A	1		Sebagian besar rencanapengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
				c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A	1		Sudah dilakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai melalui Laporan Kesenjangan Standar Kompetensi Pegawai. Evidence
				d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		A	1		Sebagian besar Pegawai di Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah mengikuti Diklat yang diadakan oleh Instansi Pusat maupun Unit Kerja Sendiri. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
				e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada Pegawai melalui Bimtek yang diadakan oleh Unit Kerja Sendiri, Lembaga lain, maupun mentoring melalui rapat sosialisasi internal. Evidence
				f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		A	1		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dilakukan setahun sekali. Evidence
			iv	Penetapan Kinerja Individu	2,00		2,00	100,00%
				a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Awal Tahun dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sabang Kelas II pada awal Tahun. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
				b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan pengukuran kinerja individu sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai awal tahun. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
				c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan pengukuran kinerja individu secara perodik (tahunan) sehingga diketahui pencapaian kinerja secara berjenjang. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
				d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward		YA	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menjadikan Hasil Penilaian Kinerja Individu sebagai dasar pemberian reward/jabatan. Sebagai contoh, terdapat pegawai yang baru saja menduduki jabatan fungsional. Evidence
			v	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,75		0,75	100,00%
				a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku melalui SK KPN, Rapat Sosialisasi dan Banner. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/drive/folders/1QQw-zUOWcjhSONO1LlU3eFvKhJy3PbST
			vi	Sistem Informasi Kepegawaian	0,25		0,25	100,00%
				a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala		A	1		Data Informasi SIKEP selalu dimutakhirkan secara berkala setiap bulan dan selalu dilaporkan dalam laporan bulanan Sub Keportala. Evidence
		4.	Penguatan Akuntabilitas		5,0		5,00	100,00%
			i	Keterlibatan Pimpinan	2,50		2,50	100,00%
				a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan		A	1		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, baik dalam rapat maupun dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1isjPsjRqiGFlWIPRqV3d5PCcPQKrrAE4/view?usp=sharing
				b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja		A	1		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja melalui rapat Penetapan IKU. Evidence
				c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		A	1		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui kegiatan melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1HSjEoRDaAbR4BMQERN_j9buyWQnRvIep/view?usp=sharing
			ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2,50		2,50	100,00%
				a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada		YA	1		Dokumen perencanaan sudah disusun dalam bentuk rencana jangka pendek (Renja) tahunan dan rencana strategis (Renstra) 5 tahunan. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1dkdMIYamZF9aWiM6wCFmGBcZK7d7DPxk/view?usp=sharing
				b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil		YA	1		Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja yang mendukung pelayanan publik serta mendukung kegiatan anti korupsi. Sebagaimana tertuang dalam matrik capaian akuntabilitas pada Bab III LKjIP. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1yUpc4foW8WO4XMeRJI4beRv_gPTj4kPY/view?usp=sharing
				c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)		YA	1		Unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi selaras dengan IKU Mahkamah Agung RI. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1CXn3fVXnyfGYQmMgxPITZ7E0ZWmCs1SP/view?usp=sharing
				d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART		A	1		Seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) yang dilengkapi dengan dokumen IKU dan LKjIP. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1CXn3fVXnyfGYQmMgxPITZ7E0ZWmCs1SP/view?usp=sharing
				e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu		YA	1		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh Pada Tanggal 21 Februari 2022. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/17Z5MHNET8Fs5UMj12dlG3AIFWF_UQD4U/view?usp=sharing
				f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		A	1		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang memadai melalui LKjIP. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1mtnvIpzlfYTFVTqmXQhJT3WHS6sj9yv5/view?usp=sharing
				g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja		YA	1		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui pengusulan SDM Pengadilan Negeri Sabang Kelas II untuk diikutsertakan sebagai peserta diklat. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1G_-vD5msbge5j7XwjQByTorjnVcq-Hyi/view?usp=sharing
				h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja		A	1		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. SDM sudah mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan SAKIP. Evidence	Lengkapi SK Penyusun LKJIP sebagai pembanding jumlah SDM yang menangani akuntabilitas
		5.	Penguatan Pengawasan		7,5		7,50	100,00%
			i	Pengendalian Gratifikasi	1,50		1,50	100,00%
				a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan Publik Campaign dengan menyebarkan stiker ke masyarakat, menyediakan brosur di meja PTSP, dan memasang Banner dengan pesan anti Gratifikasi. Evidence
				b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi, melakukan sosialisasi, dan melakukan Monev oleh Tim Pengendali Gratifikasi. Evidence
			ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1,50		1,50	100,00%
				a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan pengawasan Rutin melalui kegiatan Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawasan Bidang, melakukan monev dan memantau tindak lanjut dari temuan-temuan. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/104xYcLtwB1XHL4gAJqKHmDy1ZETIK-WV/view?usp=sharing
				b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah membentuk Tim Manajemen Risiko yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun identifikasi risiko. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1yUvdS3Ixsd4NhIttgX8qliHN_eSpqSoY/view?usp=sharing
				c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan kegiatan pengendalian risiko , dan temuan Pengawas Bidang telah di tindak lanjuti. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1JlDUP0DyAg4sgvEpUvaOzrIcgs6CTN_5/view?usp=sharing
				d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan sosialisasi melalui rapat dan selalu mengingatkannya dalam kegiatan Apel Pagi maupun sore, bahkan melalukan Inspeksi mendadak pada Posbakum. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1JKDsX6o-kocflKiBywFaNplxqKzPGN18/view?usp=sharing
			iii	Pengaduan Masyarakat	1,50		1,50	100,00%
				a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menyediakan informasi, sarana dan prasarana tempat pengaduan baik secara lisan,tulisan dan elektronik. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/14L0MEOrPFg8cMS7O-UoHRyiB9Nfv70vl/view?usp=sharing
				b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti		YA	1		Pimpinan Pengadilan Negeri Sabang Kelas II selalu mengingatkan pada pejabat dan pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Sabang Kelas II untuk memegang teguh dan menjaga integritasnya, meskipun selama ini tidak ada pengaduan yang masuk. Evidence
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A	1		Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sabang Kelas II selaku Kordinator Pengawasan selalu memonitoring dan mengevaluasi atas pengaduan masyarakat secara berkala (bulanan). Evidence
				d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A	1		-Pimpinan Pengadilan Negeri Sabang Kelas II selalu mengingatkan pada pejabat dan pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Sabang Kelas II untuk memegang teguh dan menjaga integritasnya, meskipun selama ini tidak ada pengaduan yang masuk. Evidence
			iv	Whistle-Blowing System	1,50		1,50	100,00%
				a. Whistle Blowing System telah diterapkan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II sudah melakukan internalisasi dan sosialisasi mengenai WBS kepada seluruh pegawai Negeri Sabang Kelas II. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/14L0MEOrPFg8cMS7O-UoHRyiB9Nfv70vl/view?usp=sharing
				b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah menerapkan kebijakan WBS. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1csYGJUfoTfSHUzxwGJ7j6lUMDdGNwOI7/view?usp=sharing
				c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS secara berkala (bulanan) dan selalu memonitor melalui Aplikasi Siwas dengan Login Pimpinan Satker atau Meja Pengaduan. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1DYoYFBFnfpwOeKKeM7iiVGTsh-yZ1AqB/view?usp=sharing
			v	Penanganan Benturan Kepentingan	1,50		1,50	100,00%
				a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah membentuk Tim Satgas Benturan dan membuat petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dengan melibatkan Pimpinan Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. Evidence
				b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. Evidence
				c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan dengan Sosialisasi dan ditegaskan dengan "Pernyataan Tidak Memiliki Potensi Benturan Kepentingan" yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Pengadilan. Evidence
				d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala (bulanan). Evidence
				e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A	1		Pengadilan Negeri Sabang Kelas II telah melakukan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala (bulanan), yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Evidence
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		5,0		5,00	100,00%
			i	Standar Pelayanan	1,00		1,00	100,00%
				a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		A	1		Standar Pelayanan telah dibuat dan telah dimaklumatkan, serta ditampilkan didalam Website Pengadilan Negeri Sabang Kelas II (www.pn-sabang.go.id).	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1Fn02VrNY63Au5wOQja8F0jr1mnHLtH36/view?usp=sharing
				b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan		A	1		Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1no17JiUt1X-ArRL6aGO_8KJeeUlT5Uvu/view?usp=sharing
				c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		A	1		Telah dilaksanakan Monev PTSP berserta reviu SOP Standar Pelayanan. Evidence	Reviu Standar Pelayanan belum melibatkan stakeholder Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1VYBZexcrzdefJaagLh0F4_vX_PTk1g7N/view?usp=sharing
				d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		YA	1		Telah dilakukan publikasi layanan melalui brosur, barner dan spanduk. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1eRKa8-pXj62WKWxNj912GyVfTGhW0TcV/view?usp=sharing
			ii	Budaya Pelayanan Prima	1,00		1,00	100,00%
				a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		A	1		Telah dilakukan sosialisasi kepada Petugas PTSP dan Masyarakat dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima. Evidence	Belum ada jadwal pelatihan/sosialisasi pelayanan prima yang berkelanjutan dan terjadwal Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1KD7A9LVH6Xku2TNDNtqzAV7UeWe3VJPC/view?usp=sharing
				b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A	1		Informasi pelayanan sudah dapat diakses melalui Media Sosial, Website, Papan Pengumuman dan Media Cetak. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1QZKrKMAf7L9qjTOAsF1QTAQvfIAJeXN-/view?usp=sharing
				c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		A	1		Sistem Sanksi/Reward telah dilaksanakan. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/14wJAp8ks_nP-YAyq5VGAkI06Wfuqti5O/view?usp=sharing
				d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		A	1		Sudah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada pencari layanan. Evidence
				e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A	1		Seluruh layanan Pengadilan Negeri Sabang Kelas II sudah berpusat di Meja PTSP. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/16NKBh-ji_mTkr9Yth7tA9Z_2ocl6tWuY/view?usp=sharing
				f. Terdapat inovasi pelayanan		A	1		Semua Pelayanan publik telah dilakukan inovasi dan bisa diakses secara online melalui website Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. Evidence	Perbaikan Evidence https://drive.google.com/file/d/1m7BilCqBOzPrg5gg1jv_KF5_yTIPJFB9/view?usp=sharing
			iii	Pengelolaan Pengaduan	1,00		1,00	100,00%
				a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!		A	1		Telah Tersedia Media Pengaduan dan Konsultasi yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/18U9pZfT1BK4zB17EOsitItZ_i7wnuCfo/view?usp=sharing
				b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		A	1		Telah dibentuk unit/TIM untuk mengelola pengaduan Evidence
				c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		A	1		Telakukan Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Keluhan/Masukan dan konsultasi dari masyarakat Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1vCDbXOtv4kyD1R2-OJB3v4U9gdGoaIz7/view?usp=sharing
			iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1,00		1,00	100,00%
				a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A	1		Survey telah dilakukan secara berkala. Untuk Tahun 2021, masa survey pada Periode Januari s/d Maret 2021 Evidence
				b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A	1		Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah dapat diakses melalui Website Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1nH8_r6rq51xn8DAutg1t7hxcf5tjHIj2/view?usp=sharing
				c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		A	1		Berdasarkan hasil survei, nilai terendah adalah prosedur Pelayanan. Telah di evaluasi dan di tindak lanjuti. Evidence
			v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,00		1,00	100,00%
				a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		A	1		Telah terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi, yang ditempatkan di PTSP Pengadilan Negeri Sabang Evidence
				b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi		YA	1		sudah terintegrasi dengan aplikasi mahkamah agung Evidence
				c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		A	1		Perbaikan/perawatan telah dilakukan secara berkala dan terjadwal Evidence
	II.	REFORM (30)			30,0		30	100,00%
		1.	Manajemen Perubahan		4,0		4,00	100,00%
			i	Komitmen dalam perubahan	2,00		2,00	100,00%
				a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) - Isi Jumlah Agen Perubahan - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat		I	1,00		Agen Perubahan telah di putuskan sesuai dengan SK dan telah membuat bentuk perubahan dengan aplikasi media sosial Whatsup Evidence
				b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		I	1,00		Agen Perubahan PN sabang sebagai Katalis, sebagai penggerak dalam perubahan, sebagai pemberi solusi, sebagai mediator dalam permasalahan serta penghubung pagi pencari layanan Evidence
			ii	Komitmen Pimpinan	1,00		1,00	100,00%
				a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		A	1		Target Capaian Zona Integritas dari Perencanaan telah berada di atas 80% Evidence	Evidence kurang memadai, seharusnya dilampirkan juga laporan pelaksanaan pembangunan ZI tahun 2021 sehingga menunjukkan progress capaian pembangunan ZI yang dilakukan secara berkala
			iii	Membangun Budaya Kerja	1,00		1,00	100,00%
				a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		A	1		Budaya Kerja (5R) telah disosialisasikan kepada seluruh ASN Pengadilan Negeri Sabang dan telah dilakukan Emonev dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan Evidence	Belum adanya sosialisasi logo berakhlak pada spanduk, backdrop di kegiatan satuan kerja, belum ada banner budaya kerja dan budaya malu
		2.	Penataan Tatalaksana		3,5		3,50	100,00%
			i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50		0,50	100,00%
				a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		A	1		Telah Disusun Peta Proses Bisnis dengan adanya penyederhanaan Jabatan Evidence
			ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,00		1,00	100,00%
				a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		A	1		SPBE telah di implementasikan dat sudah terintegrasi dengan pelayanan publik Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1K-J5yFryPyls9I0HTasPTiO7k5xMhLKL/view?usp=sharing
				b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		A	1		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal Evidence
			iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00		2,00	100,00%
				a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A	1		Evidence
				b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A	1		Tranformasi Digital pada bidang administrasi telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal Evidence
				Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A	1		Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telam mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal Evidence
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		5,0		5,00	100,00%
			i	Kinerja Individu	1,50		1,50	100,00%
				a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		A	1		Kinerja Individu yang telah dibuat dan ditandatangani telah berorientasi hasil (outcome) sesuai dengan tingkat posisi bidang masing masing Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1sVYkm_NEXFzqtfZoxPsrWTp3JhfABMjv/view?usp=sharing
			ii	Assessment Pegawai	1,50		1,50	100,00%
				a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		A	1		Seluruh hasil dari penilaian assement digunakan sebagai pertimbangan mutasi peningkatan jabatan Evidence
			iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai	2,00		2,00	100,00%
				a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		I	1,00		Pelanggar Disiplin telah diberi sanksi keras dengan diberhentikan dari jabatannya menjadi staf di satker Evidence
		4.	Penguatan Akuntabilitas		5,0		5,00	100,00%
			i	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2,0		2,00	100,00%
				a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		I	1,00		Semua sasaran Kinerja tercapai 100 % Evidence
			ii	Pemberian Reward and Punishment	1,50		1,50	100,00%
				a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		A	1		Seluruh capaian kinerja menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment di dalam satker Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1f87kCaM8MCFRhgEieJ_DpM8jCRJXFi8S/view?usp=sharing
			iii	Kerangka Logis Kinerja	1,50		1,50	100,00%
				a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?		A	1		Dalam pencanangan perjanjian kinerja, pimpinan mengacu pada indikator kinerja utama organisasi dan kemudian di adaptasi serta dijabarkan pada tupoksi kerja masing-masing pegawai yang tujuannya ada keselarasan antara perjanjian kinerja pegawai dengan organisasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1ESWchvNRdxue6Ua1OxtLebQXwlMQomiu/view?usp=sharing
		5.	Penguatan Pengawasan		7,5		7,50	100,00%
			i	Mekanisme Pengendalian	2,50		2,50	100,00%
				a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		A	1		Sudah adanya kegiatan pengendalian aktivitas utama Pengadilan Negeri Sabang yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan Pengadilan serta telah menghasilkan peningkatan kinerja Evidence	Perbaikan Evidence : https://drive.google.com/file/d/1Na-MDh4FFCgihfuwm_kum1xMXebCz4Zk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Na-MDh4FFCgihfuwm_kum1xMXebCz4Zk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Na-MDh4FFCgihfuwm_kum1xMXebCz4Zk/view?usp=sharing
			ii	Penanganan Pengaduan Masyarakat	3,00		3,00	100,00%
				a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat		I	1,00		Pengaduan telah dilakukan Monev dan evaluasi oleh tim setiap semester Evidence
			iii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2,00		2,00	100,00%
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)		I	1,00		Seluruh wajib lapor telah melaporkan LHKPN tahun 2021 Evidence
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		I	1,00		Seluruh wajib lapor telah melaporkan LHKASN tahun 2021 Evidence
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		5,0		5,00	100,00%
			i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50		2,50	100,00%
				a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikas		A	1		Inovasi Pengadilan telah mendukung seluruh pelayanan publik dengan jangkauan ke masyarakat yang lebih luas sehingga pelayanan prima dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan mudah dengan adanya berbagai fitur yang memudahkan masyarakat melakukan pengecekan surat masuk secara real time, membantu masyarakat dalam menerima panggilan sidang elektronik melalui whatsapp, serta permintaan informasi secara realtime. diharapkan dengan inovasi-inovasi tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang prima. Evidence
				b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		100	1,00		Inovasi Pengadilan telah mendukung seluruh pelayanan publik dengan jangkauan ke masyarakat yang lebih luas sehingga pelayanan prima dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan mudah dengan adanya berbagai fitur yang memudahkan masyarakat melakukan pengecekan surat masuk secara real time, membantu masyarakat dalam menerima panggilan sidang elektronik melalui whatsapp, serta permintaan informasi secara realtime. diharapkan dengan inovasi-inovasi tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang prima. Evidence
			ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2,50		2,50	100,00%
				Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		A	1		Interaksi ini dilakukan dengan Media soial baik dengan satu arah maupun dengan dua arah, melaui Aplikasi Sijaro, IG dan Whatsup Evidence
TOTAL PENGUNGKIT					60,00		30	100,00%

B.	HASIL (40)				40,0		38,57	96,43%
	1.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			20		21,25	94,44%
			a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)		17,5	4	17,50	100,00 %	Satker PN Sabang telah memiliki katagori Satker yang bersih dari korupsi Evidence
			b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya		5	3,75	3,75	75,00 %	Evidence	Lampirkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu
	2.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			20		17,32	98,97%
			a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)		17,5	3,96	17,32	99,00 %	Satker PN Sabang berada dalam kategori Kualitas Pelayanan sangat baik dengan nilai 98,98 % atau 3,96 Evidence
TOTAL HASIL					40,00		38,57	96,43%

Nilai Pembangunan ZI					100		98,57	98,57%

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM